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政务公开

自治区机关文印中心2021年部门预算公开

编辑:System, 来源:自治区机关文印中心, 发布时间:2021-03-08 15:47:49

   

 

                                             第一部分:部门概况

                                             第二部分:自治区机关文印中心2021年部门预算情况说明

                                            第三部分:名词解释

                                           第四部分:自治区机关文印中心2021年部门预算报表

 

第一部分:部门概况

一、预算单位基本情况

广西壮族自治区机关文印中心,为自治区党委办公厅管理的正处级公益二类事业单位。主要职责任务是负责自治区机关单位的各种文件和会议急件等印刷工作。

二、机构设置情况

内设4个科室:办公室、财务科、综合科、文印科。

第二部分:自治区机关文印中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入预算7693.45万元,上年财政专户管理资金结转结余1500万元,2021年支出总预算9193.45万元。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入预算7693.45万元,其中:1.纳入财政专户管理的其他收入安排的资金6402.45万元;2.未纳入财政专户管理的经营收入安排的资金1291万元,为经营业务的印刷费收入、其他收入(租金和废纸边收入)。

上年财政专户管理资金结转结余1500万元,为在本年度补缴以前年度印刷费结余。

 三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算9193.45万元,其中:基本支出预算360.12万元,占支出总预算的3.92%;项目支出预算8833.33万元,占支出总预算的96.08%。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)201一般公共服务类支出9146.48万元,占总支出预算的99.50%。

2)208机关事业单位基本养老缴费21.23万元,占总支出预算的0.23%;

3)210事业单位医疗保险9.82万元, 占总支出预算的0.1%;

4)221住房保障支出15.92万元, 占总支出预算的0.17%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算360.12万元,其中:

①工资福利支出预算200.01万元,占支出总预算2.1%;

②商品和服务支出33.72万元,占支出总预算0.4%;

③对个人和家庭的补助126.39万元,占支出总预算1.4%。

2)项目支出预算。

项目支出预算8833.33万元,其中:

①人员经费支出380.4万元,占支出总预算4.1%

②编外人员经费3120.07万元,占支出总预算34%

③行政运行支出512.73万元,占支出总预算5.6%

④生产运行项目支出2944万元,占支出总预算32%

⑤对个人补助支出322.63万元,占支出总预算3.5%

⑥保密工作经费项目30万元,占支出总预算0.32%

⑦党建活动经费17万元,占支出总预算0.18%

⑧残疾人保障基金支出6.5万,占总支出预算0.08%;

⑨技改项目支出1500元,占总支出预算16.32%。

 (三)会议费、培训费支出预算说明

2021年部门预算全口径安排的培训费支出预算18万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年本部门没有财政拨款收支业务,因此没有相应的财政拨款收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年本部门没有一般公共预算收支业务,因此没有相应的一般公共预算收支预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年本部门没有一般公共预算基本收支业务,因此没有相应的一般公共预算基本收支预算。

七、“三公”经费支出情况说明

2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2021年部门预算共安排的三公经费支出预算39.94万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算17万元,公务用车运行维护费支出预算22.94万元,公务用车购置费支出预算0万元。

2021年一般公共预算安排的三公经费预算情况

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算0万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算3810万元,其中,专用设备类采购1181万元,办公设备采购29万元,信息网络与软件购置290万元,生产物资采购2310万元。按采购项目类型划分,政府集中采购3810万元,其中:货物类采购3300万元、工程类采购0万元、服务类采购1080万元。

(二)国有资产占有情况说明

我部门国有资产种类共3类,包括:流动资产、固定资产(含车辆)、无形资产。根据部门预算公开的有关要求,公开车辆情况如下:车辆编制数15辆,实有车辆有8辆,定编小车实有5辆,不在编车辆3辆。

(三)收入征收计划说明

2021年收入征收计划9193.45万元。其中:

纳入财政专户管理的收入为6402.45万元,承印自治区机关单位的各种文件和会议急件等印刷工作印取得的非税收入。

未纳入财政专户管理的收入1291万元,为经营业务的印刷费收入、其他收入(租金和废纸边收入)。

上年财政专户管理资金结转结余1500万元,为在本年度补缴以前年度印刷费结余。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

按自治区绩效办文件的要求,2021年本部门预算有6个200万元以上的项目列入绩效考核范围,项目经费总预算8779.83万元。按资金来源划分,纳入财政专户管理资金收入7489.83万元,未纳入财政专户管理资金收入1290万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映自治区党委办公厅机关各行政事业单位提供一般公共服务的支出。

八、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般行政管理事务(项):反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、事业运行(项):反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、归口管理的行政单位离退休(项):反映归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

十六、行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项,即住房公积金、提租补贴和购房补贴。

十九、住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:自治区机关文印中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

以上报表详见附件。附件链接:自治区机关文印中心2021年部门预算报表.pdf




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